2006/12/15 【Version.2.1.0】
「機能拡張」
○業務詳細の一括取込機能において、更新のみではなく新規取り込みも可
能としました。
○大幅な画面構成（ＴＡＢによる画面切り替え）の変更により、入力でき
る属性が多くなりました。
【リスク】⇒インパクト、影響範囲、損失想定
【コントロール】⇒程度（１次的、２次的）
※詳しくは、ユーザーズガイドを参照下さい。
○コントロールのターゲットリスクとして既に設定されている情報を一覧
形式で見れるようになりました。
○ＲＣＭ出力機能拡張
①これまでの業務記述／ＲＣＭに加えて業務詳細の表紙を出力可能。
②ヘッダへの文書情報転記が、これまで左ヘッダのみであったが、右
ヘッダも対応
③キーコントロールの場合に、セルの背景色変更が可能
○業務記述に業務詳細に紐つく、リスクおよびコントロールの情報を付加
して出力する様になりました。
○システムコンテナ図形を使用して、ＩＴシステム内部の機能もまとめて
記載できます。
○管理者キットをご使用頂くとさらに拡張性が増しました。
①ＩＴ業務詳細およびＩＴコントロールを追加できます。
②コントロールとリスクの関係属性として、アサーション／性質／統制
レベルなどが指定できます。
③図形のプレフィックスを自由に指定できる。
○整合性チェック機能の強化として、下記のチェック機能が増えました。
①ターゲットリスク設定なしのコントロール存在チェック
②業務ナンバーの同一図表内重複チェック
③リスクナンバーの同一図表内重複チェック
④コントロールナンバーの同一図表内重複チェック
「障害対応」
○業務名称に、業務ナンバーと一致する数字＋改行を入力されている場合
にファイルを開く際に、数字と改行が無くなる。
○一括取込時に、定義シートにて取込み対象となっていない項目を取り込
もうとして異常終了する。
○英語版対応の為、SoxPlus.log出力時に詳細情報を出力しない様にしたが、
「予期せぬエラー」が発生した場合のみは、詳細情報を出力する。
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2006/10/10 【Version.2.0.4】
［新機能及び機能の拡張］
○文書情報に文書番号の入力をできるようにし、その文書番号をＲＣＭおよ
び業務記述に出力できるように変更した。
また、入力した文書番号を印刷時のヘッダ／フッタに指定できるように、
インストーラーの設定を変更した。
○リスクの発生頻度の入力方法を、コンボボックスからドロップダウンに変
更した。これに伴い、一括取込時のチェックも変更した。
○ＲＣＭ出力時に、「ＲＣＭ」「業務記述」以外のシートにも、ヘッダーが
設定される。
［問題の修正］
○パソコンの環境によっては、ＲＣＭ出力時にＥｘｃｅｌのエラーが発生
してＲＣＭの出力が出来ない場合への対応。
○下記の手順で発生する、フローのヘッダ不具合を修正。
「プレビュー」⇒「印刷実行」⇒「ファイルの保存」
○一括取込時のチェック内容において画面での入力と違いが有った為、
チェック内容を変更。
「業務・業務詳細」 桁数チェック(510⇒1000)
「リスク・リスク内容」 桁数チェック(510⇒1000)
「コントロール・コントロール内容」 桁数チェック(510⇒1000)
○管理者キットにて、システム名リスト(SystemName.txt)に、改行文字のみ
が入力されている場合に、異常終了する。
○文書識別に、全角カナ文字を使用している場合に、一括取込にてデータの
更新が出来ない。
○文書情報画面にて、文書識別を変更時に自文書のリスクーコントロール紐
付けが切れる。
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2006/07/23 【Version.2.0.3B】
［問題の修正］
○ＳＯＸ＋起動直後に、「定義設定を初期状態に戻す」を実行すると削除
エラーが発生する。
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2006/07/15 【Version.2.0.3A】
［問題の修正］
○リスクのアサーションやコントロールの性質などの表示において、管理者
Ｋｉｔにて設定された内容によっては、後続の文字が消える場合がある。
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2006/07/10 【Version.2.0.3】
［新機能及び機能の拡張］
○下記項目の入力可能文字長を１０００文字に拡張。
・業務詳細内容、リスク内容、コントロール内容
○ユーザー設定情報のリセット機能追加
［問題の修正］
○業務詳細シートレイアウトにて「職務分離」の項目が「承認」と「記録」
が逆になっている。
○ＲＣＭ（業務詳細シート、ＲＣＭシート）のフォントを「ＭＳ ゴシック」
に変更（印刷時の文字ずれ低減の為）
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2006/06/19 【Version.2.0.2A】
［問題の修正］
○インストールフォルダ（Program Files など）に対する更新権限を持って
いないユーザーで操作し、コントロールのシステム名にリストに存在しな
いデータを入力時に、「File Access Error」が発生する。
○業務詳細記述シートの「職務分離」の並びの誤りを訂正
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2006/06/01 【Version.2.0.2】
［新機能及び機能の拡張］
○カスタマイズデータ取込機能
○RCM/業務記述 のヘッダ出力
○RCM出力Book名の指定
○文書情報項目追加
・プロセス番号、サブプロセス番号
○業務詳細項目追加
・規定文書、システム、職務分離、備考
○リスク、コントロール項目追加
・備考
○Word, PowerPoint, HTML 形式でファイル出力時にヘッダ編集
［問題の修正］
○RCM出力時に、データの状態によってまれにソート順が正しく処理されな
い場合がある。
○一括取込時の同一データチェックにおいて、要約データが入力されていな
いにも関わらず、２つ目以降の同一データにおいて差異があると判断され
る。
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2006/04/28 【Version.2.0.0】
［新機能及び機能の拡張］
○複数リスクの紐付け機能
○一括取込機能
○リナンバリング機能
○一覧画面複数文書対応
○文書情報の属性追加
［問題の修正］
○なし
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2006/03/01 【Version.1.0.0】
初版